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无锡市滨湖区财政局2023年度部门决算公开
发布时间：2024-09-02 08:56 [ 大 中 小 ]
| 信息索引号 | 014028901/2024-04505 | 生成日期 | 2024-09-02 | 公开日期 | 2024-09-02 |
| 文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | 发布机构 | 无锡市滨湖区财政局 | |
| 公开形式 | 网站 | 公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 |
| 有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制，经办公室审核后公开 | 体裁 | 其他 |
| 主题（一级） | 财政、金融、审计 | 主题（二级） | 财政 | 关键词 | 经济,预算,决算 |
| 文件下载 |  |
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| 效力状况 | 有效 | ||||
| 内容概述 | 无锡市滨湖区财政局2023年度部门决算公开 | ||||
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、2023年度主要工作完成情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表（功能科目）
六、财政拨款基本支出决算表（经济科目） 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算支出决算表
十一、国有资本经营预算支出决算表
十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
十三、政府采购支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分部门概况
一、主要职能
财政局主要职能：
（一）拟订全区财政政策、中期财政规划和改革方案并组织实施。分析预测财政经济形势，研究提出运用财政政策推进高质量发展、综合平衡社会财力、促进区域协调发展和推进基本公共服务均等化等方面建议。研究完善鼓励公益事业发展的财政政策。参与研究社会收入分配政策。
（二）负责财政、财务、会计、有关国有资产管理的政策草案起草工作，拟订财政、财务、会计、有关国有资产管理的政策规定。改革完善区对镇（开发区、街道）财政管理体制，指导镇（开发区、街道）财政部门开展财政管理工作。
（三）负责区级各项财政收支管理。编制年度区级预决算草案并组织执行。受区政府委托向区人民代表大会及其常委会报告全区和区级年度预算、执行和决算情况。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）的年度预决算。组织实施区级预决算公开。
（四）组织实施预算绩效管理。研究建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。负责拟订预算绩效管理工作的有关政策、制度和实施办法。组织开展区级预算绩效管理工作。
（五）负责政府非税收入管理。按规定管理政府性基金、行政事业性收费和其他非税收入，负责政府性基金预算编制和管理工作，管理财政票据。
（六）拟订并组织实施国库管理、国库集中收付制度，负责对区本级各类财政资金账户统一管理和全区的资金调度。组织编制政府财务报告。组织实施政府釆购政策、制度并监督管理。
（七）承担地方政府债务管理工作。负责政府债务余额限额管理，组织开展地方债券相关工作。防范化解政府隐性债务风险。
（八）牵头编制国有资产管理情况报告。拟订全区行政事业单位、直属国资公司国有资产管理办法，组织开展区级行政事业单位、直属国资公司国有资产管理工作。负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案。实施企业财务管理相关制度。
（九）拟订并组织实施支持产业发展、促进产业结构调整的财政政策。负责办理和监督区级财政经济发展支岀、政府性投资项目财政拨款。拟订促进地方金融业发展和引导金融支持实体经济的财政政策并组织实施。承担全区政府与社会资本合作管理工作。承担区级政府投资基金管理工作，负责政府投资基金区级财政出资的资产管理。
（十）研究拟订支持行政政法、教科文等改革与发展的财政政策。拟订行政事业性经费财务管理制度，监督执行行政事业单位财务会计制度。
（十一）参与拟订区级基建投资的有关政策，制定基本建设财务制度。负责相关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责拟订政府投资评审政策，管理和监督投资评审活动。参与拟订自然资源和生态环境领域发展规划和政策。
（十二）研究拟订财政支持农业农村发展和农村综合改革政策并负责相关资金管理。拟订财政支农资金管理制度，承担财政支持实施乡村振兴战略相关工作。指导全区乡镇财政建设工作。
（十三）依法管理全区会计工作。监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务。
（十四）承担财税法律法规、规章和政策执行情况、预算管理有关监督工作，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议，依法处理财政违纪违规行为。
（十五）制定财政科学研究和教育规划，组织财政人才培训，负责财政信息化管理和财政信息宣传工作。
（十六）按照职责分工做好相关行业、领域的安全生产监督管理工作。
（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。
（十八）职能转变。
支付中心主要职能：
（一）建立健全全区国库集中支付管理制度，规范财政支付行为，承担和办理全区财政性项目资金的集中支付业务，加强对财政性项目资金支出管理和集中支付过程的监控，定时汇总、分析、反映全区财政性资金支付和清算信息，确保财政性资金支付安全。
（二）完成区财政局交办的其他任务。
评审中心主要职责：
（一）负责全区重点片区改造、城中村改造、区属重点工程以及区政府要求财政评审的工程项目的合同、征地拆迁费用、资金管理、执行制度的评审工作。
（二）负责建设资金收支预算、建设项目竣工财务决算等审核工作。
（三）完成区财政局交办的其他任务。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、预算科、国库科、政府采购管理科、综合税政法规科（会计管理和监督检查科）、政府债务管理科、经济建设科、工贸科。本部门下属单位包括：无锡市滨湖区财政支付中心、无锡市滨湖区财政评审中心。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：无锡市滨湖区财政局本级、无锡市滨湖区财政支付中心、无锡市滨湖区财政评审中心。
三、2023年度主要工作完成情况
（一）持续提高政治站位，夯实以财辅政职能。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，多措并举搭建“以政领财以财辅政”党建与业务融合品牌，切实推动党建工作走深走实。利用“主题党日”、“三会一课”、专题学习、阅读班、线上学习等多种形式，组织中心组学习17次，党员集中学习5次，讲授党课4次。局党支部加强党建联盟，开展阅读活动、志愿服务、专题讲座、法治宣传、“思廉月”等6次结对共建活动，增强理论指导实践的能力。落实区委巡察整改工作，建立巡察整改责任机制，组织召开巡察整改专题民主生活会，形成集中整改进展情况报告，做好巡视“后半篇文章”。守牢网络意识形态阵地，开展财政系统网络安全培训，网络安全经费投入较前年提升34%，提高网络安全日常运维服务效率和质量。
（二）积极提升税源建设潜力，收入调度平稳有序。牢固树立“全区一盘棋”思想，加强部门互通、区镇协同，系统开展2023年协税护税专项工作，定期召开税源挖潜及协调入库调度会，以清单式税源管理，强化协护税目标任务分解落实，夯实重点企业、行业、领域税源归集，积极对冲同期限售股高基数影响。加强对经济形势的研判与均衡入库的调度，定期撰写分析报告提供财政建议，持续提高税源把控度和收入预测精准度。持续深化排摸国有资产载体出租及投资收益分红等非税资源入库，作为财政收入的有效补充，2023年全区一般公共预算收入预计完成103.1亿元，增长6%。协同自规等部门，做好土地市场形势研判及举措应对，紧盯年度出让及到账入库等预期目标，细化工作节点，确保出让地块缴款入库到位。
（三）持续优化财政支出结构，兜牢民生保障底线。确保财政预算支出科目均衡执行，1-9月一般公共预算支出68.6亿元，其中民生支出48.1亿元，占比70.1%，保障科教文卫、涉农补贴、生态治理、社区管理创新等民生的重点工程建设投入。围绕“五湾五城”建设和“大功能区”定位导向，研究制定基本公共服务领域、城市基础设施建设等领域区与镇财权事权与支出责任划分方案，完成新一轮区镇两级财政体制调整。强化预算资源统筹，持续优化财政支出结构，坚决兜牢“上保”底线，进一步深化预算管理改革，加快推进实施零基预管理。全年拨付区级产业扶持资金3.7亿元，兑现区级“滨湖之光”人才政策、落实市级大学生补助等，拨付人才专项资金8500万元。制定出台《滨湖区现代产业发展资金管理实施细则》，2023年度产业资金切块至产业主管部门，做好区镇两级产业资金的分担及使用，充分发挥区现代产业发展资金的产业引导和激励作用。
（四）抓实抓细债务管理工作，打好化债风险攻坚战。聚焦债务化解、债券争取、治理提升等工作攻坚克难，较好落实全年债务管理工作目标。统筹财力确保完成化债，积极统筹各类财政收入资金安排用于化债，加快土地出让保障化债来源，按照排定的细化到具体公司、每笔债务的计划有序还款，确保至年末完成当年化债目标，且全区累计化债进度超51%。积极推进隐债合规转化，重点推动项目3个，涉及金额6.8亿元，区国投的西郊宾馆安置房项目已报省行上会，有望年底前获建设银行总行初步认可，山水城和度假区的项目在市行论证完善中。强化融资平台综合管控，经营性债务规模始终控制在市限定额度内，加快融资平台数量压降，1-10月已退监管平台13家，持续推动银行减费让利工作，已节约融资成本1.5亿元。多向争取专项债券，1-10月17个项目已获批专项债券16亿元，为历年来获批项目数之最；同时，积极向省争取特殊再融资债券，总额度10亿元。
（五）深化全域国资国企改革，助推国资高质量发展。持续深化全域国资国企改革，调研掌握全区国资国企发展现状，制订完成了深化滨湖区全域国资国企改革总方案，区级国企改革方案基本定稿，镇级改革方案已完成初稿；同步制订完成了企业机构设置、用工编制、资委会议事规则、区级三大专营集团组建等相关事项的细则方案，指导板块加快修订完善本级改革方案；根据改革总体工作计划，按时间节点有序推进各项改革任务，基本完成了国企改革上会综合准备工作；持续推进国投公司AAA评级工作，目前评级公司已完成对国投公司的评级内审会议，合作协议已进入签约阶段，即将启动进场尽调。深入落实资产专班工作要求，完成区级新一轮资产管理文件出台，并指导各板块同步制订完成新的资产管理办法及租赁指导价；牵头板块和国投公司开展“三资”挽损工作，今年以来全区共追回欠缴租金6000余万元；通过专题例会召开、月度套表上报、资产系统监控、实地考察调研等方式，全面梳理形成了资产运营管理情况调研报告；根据全市镇（街）国资专项治理检查验收工作要求，制订区级工作方案，定期组织召推进会调度会研究部署工作，督促板块完成了专项治理检查验收前期准备工作；制定租金减免财监检查工作方案，组建专项工作小组，完成对部分板块板块实地检查并形成专题检查报告。
（六）强化财政监督管理职能，提升财政资金使用绩效。发挥财政监督职能，成立财会监督人才库，在全区范围内开展财会监督专项行动，围绕重点领域谋划全年财监项目30个，推动财会监督走深走实。加强“绩效+财监”融合管理，积极探索“紧平衡”新常态下的预算绩效管理新模式，依托一体化系统完成2023年度区级预算单位的绩效监控和绩效自评工作。落实代理记账行业违法违规行为专项整治工作，完成全区环卫一体化政府采购备案相关工作，有序推进非住宅房屋征收评审工作，优化非住宅房屋征收评估协审工作机制，修订完成区本级政府投资项目竣工财务决算审核的操作规程。规范银行账户管理，组织乡镇街道对财政部门专户和单位银行账户进行清理，规范乡镇财政、预算单位银行账户审批管理程序，监督乡镇财政专户开立、变更、撤销和相关资金收支等情况。做好行政事业单位一体化系统记账工作及工资模块发放工作，做好新老工资系统衔接，确保新工资系统发放工作顺利进行。
第二部分
无锡市滨湖区财政局
2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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部门名称：无锡市滨湖区财政局 |
金额单位：万元 |
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|
收入 |
支出 |
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|
项目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
3,284.80 |
一、一般公共服务支出 |
2,438.94 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
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|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
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六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
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|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
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|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
231.70 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
70.96 |
|
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|
十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
543.20 |
|
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|
二十、粮油物资储备支出 |
|
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|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
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|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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|
二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
|
|
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|
二十五、债务付息支出 |
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|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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|
|
本年收入合计 |
3,284.80 |
本年支出合计 |
3,284.80 |
|
|
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
|
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|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
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|
总计 |
3,284.80 |
总计 |
3,284.80 |
|
注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 |
|||||||||
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|
公开02表 |
|||
|
部门名称：无锡市滨湖区财政局 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
财政专户管理教育收费 |
事业收入（不含专户管理教育收费） |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
合计 |
3,284.80 |
3,284.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,438.94 |
2,438.94 |
|
|
|
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
2,438.94 |
2,438.94 |
|
|
|
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
1,457.39 |
1,457.39 |
|
|
|
|
|
|
|
2010607 |
信息化建设 |
72.00 |
72.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2010650 |
事业运行 |
389.55 |
389.55 |
|
|
|
|
|
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
520.00 |
520.00 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
231.70 |
231.70 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
231.70 |
231.70 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
154.46 |
154.46 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
77.23 |
77.23 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
70.96 |
70.96 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
70.96 |
70.96 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
56.03 |
56.03 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.93 |
14.93 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
543.20 |
543.20 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
543.20 |
543.20 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
193.47 |
193.47 |
|
|
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
170.47 |
170.47 |
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
179.26 |
179.26 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 |
|||||||
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公开03表 |
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|
部门名称：无锡市滨湖区财政局 |
金额单位：万元 |
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
合计 |
3,284.80 |
2,655.96 |
628.84 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,438.94 |
1,810.10 |
628.84 |
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
2,438.94 |
1,810.10 |
628.84 |
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
1,457.39 |
1,420.55 |
36.85 |
|
|
|
|
2010607 |
信息化建设 |
72.00 |
|
72.00 |
|
|
|
|
2010650 |
事业运行 |
389.55 |
389.55 |
|
|
|
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
520.00 |
|
520.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
231.70 |
231.70 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
231.70 |
231.70 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
154.46 |
154.46 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
77.23 |
77.23 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
70.96 |
70.96 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
70.96 |
70.96 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
56.03 |
56.03 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.93 |
14.93 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
543.20 |
543.20 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
543.20 |
543.20 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
193.47 |
193.47 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
170.47 |
170.47 |
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
179.26 |
179.26 |
|
|
|
|
注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||
|
|
|
|
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|
公开04表 |
||||
|
部门名称：无锡市滨湖区财政局 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项 目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
||||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
3,284.80 |
一、一般公共服务支出 |
2,438.94 |
2,438.94 |
|
|
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
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|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
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|||
|
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|
四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
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|
|
八、社会保障和就业支出 |
231.70 |
231.70 |
|
|
|||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
70.96 |
70.96 |
|
|
|||
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
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|
|
十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
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|
|
|
|||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
543.20 |
543.20 |
|
|
|||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|||
|
本年收入合计 |
3,284.80 |
本年支出合计 |
3,284.80 |
3,284.80 |
|
|
|||
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
总计 |
3,284.80 |
总计 |
3,284.80 |
3,284.80 |
|
|
|||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款支出决算表（功能科目） |
||||
|
|
|
公开05表 |
||
|
部门名称：无锡市滨湖区财政局 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
3,284.80 |
2,655.96 |
628.84 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,438.94 |
1,810.10 |
628.84 |
|
20106 |
财政事务 |
2,438.94 |
1,810.10 |
628.84 |
|
2010601 |
行政运行 |
1,457.39 |
1,420.55 |
36.85 |
|
2010607 |
信息化建设 |
72.00 |
|
72.00 |
|
2010650 |
事业运行 |
389.55 |
389.55 |
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
520.00 |
|
520.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
231.70 |
231.70 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
231.70 |
231.70 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
154.46 |
154.46 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
77.23 |
77.23 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
70.96 |
70.96 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
70.96 |
70.96 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
56.03 |
56.03 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.93 |
14.93 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
543.20 |
543.20 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
543.20 |
543.20 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
193.47 |
193.47 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
170.47 |
170.47 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
179.26 |
179.26 |
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款基本支出决算表（经济科目） |
||||
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门名称：无锡市滨湖区财政局 |
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
财政拨款基本支出 |
|||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
2,655.96 |
2,514.58 |
141.38 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
2,369.94 |
2,369.94 |
|
|
30101 |
基本工资 |
321.25 |
321.25 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
709.18 |
709.18 |
|
|
30103 |
奖金 |
472.92 |
472.92 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
153.25 |
153.25 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
154.46 |
154.46 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
77.23 |
77.23 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
70.96 |
70.96 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
13.31 |
13.31 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
193.47 |
193.47 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
203.89 |
203.89 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
138.30 |
|
138.30 |
|
30201 |
办公费 |
48.74 |
|
48.74 |
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
7.26 |
|
7.26 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
4.31 |
|
4.31 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
0.27 |
|
0.27 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
0.48 |
|
0.48 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30228 |
工会经费 |
23.24 |
|
23.24 |
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
36.27 |
|
36.27 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
17.23 |
|
17.23 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
144.64 |
144.64 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
77.43 |
77.43 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
15.80 |
15.80 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
51.41 |
51.41 |
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
3.09 |
|
3.09 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
2.89 |
|
2.89 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.19 |
|
0.19 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
|
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算支出决算表（功能科目） |
||||
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
部门名称：无锡市滨湖区财政局 |
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
3,284.80 |
2,655.96 |
628.84 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,438.94 |
1,810.10 |
628.84 |
|
20106 |
财政事务 |
2,438.94 |
1,810.10 |
628.84 |
|
2010601 |
行政运行 |
1,457.39 |
1,420.55 |
36.85 |
|
2010607 |
信息化建设 |
72.00 |
|
72.00 |
|
2010650 |
事业运行 |
389.55 |
389.55 |
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
520.00 |
|
520.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
231.70 |
231.70 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
231.70 |
231.70 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
154.46 |
154.46 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
77.23 |
77.23 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
70.96 |
70.96 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
70.96 |
70.96 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
56.03 |
56.03 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.93 |
14.93 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
543.20 |
543.20 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
543.20 |
543.20 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
193.47 |
193.47 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
170.47 |
170.47 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
179.26 |
179.26 |
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算基本支出决算表（经济科目） |
||||
|
|
公开08表 |
|||
|
部门名称：无锡市滨湖区财政局 |
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
一般公共预算财政拨款基本支出 |
|||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
2,655.96 |
2,514.58 |
141.38 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
2,369.94 |
2,369.94 |
|
|
30101 |
基本工资 |
321.25 |
321.25 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
709.18 |
709.18 |
|
|
30103 |
奖金 |
472.92 |
472.92 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
153.25 |
153.25 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
154.46 |
154.46 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
77.23 |
77.23 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
70.96 |
70.96 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
13.31 |
13.31 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
193.47 |
193.47 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
203.89 |
203.89 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
138.30 |
|
138.30 |
|
30201 |
办公费 |
48.74 |
|
48.74 |
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
7.26 |
|
7.26 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
4.31 |
|
4.31 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
0.27 |
|
0.27 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
0.48 |
|
0.48 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30228 |
工会经费 |
23.24 |
|
23.24 |
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
36.27 |
|
36.27 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
17.23 |
|
17.23 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
144.64 |
144.64 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
77.43 |
77.43 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
15.80 |
15.80 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
51.41 |
51.41 |
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
3.09 |
|
3.09 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
2.89 |
|
2.89 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.19 |
|
0.19 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
|
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 |
|||||||||||||||
|
公开09表 |
|||||||||||||||
|
部门名称：无锡市滨湖区财政局 |
金额单位：万元 |
||||||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||||||
|
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
||||||||||
|
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||||||
|
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
16.85 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
16.85 |
相关统计数：
|
项目 |
统计数 |
项目 |
统计数 |
|
因公出国（境）团组数(个) |
0 |
因公出国（境）人次数(人) |
0 |
|
公务用车购置数(辆) |
0 |
公务用车保有量(辆) |
0 |
|
国内公务接待批次(个) |
6 |
国内公务接待人次(人) |
48 |
|
国（境）外公务接待批次(个) |
0 |
国（境）外公务接待人次(人) |
0 |
|
召开会议次数(个) |
0 |
参加会议人次(人) |
0 |
|
组织培训次数(个) |
1 |
参加培训人次(人) |
40 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算支出决算表 |
||||
|
|
|
|
公开10表 |
|
|
部门名称：无锡市滨湖区财政局 |
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。
|
国有资本经营预算支出决算表 |
||||
|
|
|
|
公开11表 |
|
|
部门名称：无锡市滨湖区财政局 |
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。
|
财政拨款机关运行经费支出决算表 |
||
|
|
公开12表 |
|
|
部门名称：无锡市滨湖区财政局 |
金额单位：万元 |
|
|
项 目 |
机关运行经费支出决算 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
合计 |
107.38 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
104.30 |
|
30201 |
办公费 |
27.76 |
|
30202 |
印刷费 |
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
30205 |
水费 |
|
|
30206 |
电费 |
|
|
30207 |
邮电费 |
7.26 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
30211 |
差旅费 |
4.31 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
0.27 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
0.48 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
0.50 |
|
30228 |
工会经费 |
17.53 |
|
30229 |
福利费 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
28.96 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
17.23 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
310 |
资本性支出 |
3.08 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
31002 |
办公设备购置 |
2.89 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.19 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
399 |
其他支出 |
|
注：“机关运行经费” 指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府采购支出决算表 |
|||
|
|
|
|
公开13表 |
|
部门名称：无锡市滨湖区财政局 |
单位：万元 |
||
|
项目 |
金 额 |
||
|
一、政府采购支出合计 |
375.15 |
||
|
（一）政府采购货物支出 |
375.15 |
||
|
（二）政府采购工程支出 |
|
||
|
（三）政府采购服务支出 |
|
||
|
二、政府采购授予中小企业合同金额 |
|
||
|
其中：授予小微企业合同金额 |
|
||
注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入、支出决算总计3,284.8万元。与上年相比，收、支总计各减少14,939.8万元，减少81.98%。其中：
（一）收入决算总计3,284.8万元。包括：
1.本年收入决算合计3,284.8万元。与上年相比，减少14,939.8万元，减少81.98%，变动原因：减少了资源勘探工业信息等支出、一般公共服务支出。
2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。
3.年初结转和结余0万元。与上年决算数相同。
（二）支出决算总计3,284.8万元。包括：
1.本年支出决算合计3,284.8万元。与上年相比，减少14,939.8万元，减少81.98%，变动原因：减少了资源勘探工业信息等支出、一般公共服务支出。
2.结余分配0万元。与上年决算数相同。
3.年末结转和结余0万元。与上年决算数相同。
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入决算合计3,284.8万元，其中：财政拨款收入3,284.8万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；财政专户管理教育收费0万元，占0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出决算合计3,284.8万元，其中：基本支出2,655.96万元，占80.86%；项目支出628.84万元，占19.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入、支出决算总计3,284.8万元。与上年相比，收、支总计各减少14,939.8万元，减少81.98%，变动原因：减少了资源勘探工业信息等支出、一般公共服务支出。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。
2023年度财政拨款支出决算3,284.8万元，占本年支出合计的100%。与2023年度财政拨款支出年初预算2,817.59万元相比，完成年初预算的116.58%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）
1.财政事务（款）行政运行（项）。年初预算967.88万元，支出决算1,457.39万元，完成年初预算的150.58%。决算数与年初预算数的差异原因：工资福利支出增加。
2.财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算100万元，支出决算72万元，完成年初预算的72%。决算数与年初预算数的差异原因：信息化建设项目减少。
3.财政事务（款）事业运行（项）。年初预算173.1万元，支出决算389.55万元，完成年初预算的225.04%。决算数与年初预算数的差异原因：绩效工资增长。
4.财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算720万元，支出决算520万元，完成年初预算的72.22%。决算数与年初预算数的差异原因：国资国企改革综合专项经费减少。
（二）社会保障和就业支出（类）
1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算113.67万元，支出决算154.46万元，完成年初预算的135.88%。决算数与年初预算数的差异原因：养老基数调整增加。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算56.83万元，支出决算77.23万元，完成年初预算的135.9%。决算数与年初预算数的差异原因：养老基数调整增加。
（三）卫生健康支出（类）
1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算58.52万元，支出决算56.03万元，完成年初预算的95.75%。决算数与年初预算数的差异原因：人员结构调整，老职工减少，导致医疗支出减少。
2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算14.93万元，支出决算14.93万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。
（四）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算193.47万元，支出决算193.47万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算200.96万元，支出决算170.47万元，完成年初预算的84.83%。决算数与年初预算数的差异原因：人员结构调整，职工减少，导致提租补贴减少。
3.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算218.23万元，支出决算179.26万元，完成年初预算的82.14%。决算数与年初预算数的差异原因：人员结构调整，职工减少，导致购房补贴减少。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出决算2,655.96万元，其中：
（一）人员经费2,514.58万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费141.38万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、一般公共预算支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算3,284.8万元。与上年相比，减少14,939.8万元，减少81.98%，变动原因：减少了资源勘探工业信息等支出、一般公共服务支出。
八、一般公共预算基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,655.96万元，其中：
（一）人员经费2,514.58万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费141.38万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算0.48万元（其中：一般公共预算支出0.48万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年相比，减少0.55万元，变动原因：减少公务接待批次和人数。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.48万元，占“三公”经费的100%。2023年度财政拨款“三公”经费支出预算1.4万元（其中：一般公共预算支出1.4万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。决算数与预算数的差异原因：减少公务接待批次和人数。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
1．因公出国（境）费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行维护费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。其中：
（1）公务用车购置支出决算0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。
（2）公务用车运行维护费支出决算0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
3．公务接待费支出预算1.4万元（其中：一般公共预算支出1.4万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0.48万元（其中：一般公共预算支出0.48万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的34.29%，决算数与预算数的差异原因：减少公务接待批次和人数。其中：国内公务接待支出0.48万元，接待6批次，48人次，开支内容：接待相关单位来访学习交流以及上级单位工作指导等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。
（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。
2023年度财政拨款会议费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。2023年度全年召开会议0个，参加会议0人次。
（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。
2023年度财政拨款培训费支出预算16.85万元（其中：一般公共预算支出16.85万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算16.85万元（其中：一般公共预算支出16.85万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。2023年度全年组织培训1个，组织培训40人次，开支内容：5月份区财政局主题党日培训等。
十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明
2023年度机关运行经费支出决算107.38万元（其中：一般公共预算支出107.38万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年相比，增加11.26万元，增长11.71%，变动原因：人员调整，调整经费。
十三、政府采购支出决算情况说明
2023年度政府采购支出总额375.15万元，其中：政府采购货物支出375.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元。
十四、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十五、预算绩效评价工作开展情况
2023年度，本部门共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金0万元。
本部门组织所属单位共对2023年度已实施完成的4个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计618.85万元；本部门组织所属单位共开展3项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计3,284.8万元。
本部门共4个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计618.85万元；本部门开展1个部门整体支出部门评价，涉及财政性资金3,284.8万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
十九、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
二十、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。
二十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
二十二、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
二十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
二十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
